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公开责任部门: 发文日期: 2019-01-25

所街乡人民政府2018年度部门决算分析报告

发布时间:2019-01-25 信息来源: 【字体:

 所街乡人民政府

2018年度部门决算分析报告

一、部门情况

(一)基本情况

 1.主要职能

所街乡人民政府是篮球即时比分:基层乡(镇)级政权之一,下辖17个行政村居,根据《篮球即时比分:所街乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职能是: 

(一)在县委、县政府领导下,贯彻执行党的国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。 

(二)制定村经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业,特别是要以居委会为依托,积极兴办便民利民的生产、生活服务事业,发展社区系列服务,强化服务功能。 

(三)负责辖区范围内的村级管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。 

(四)负责辖区范围内的民政工作,拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等村级保障工作;发展社区文化、科普、体育、教育工作。 

(五)负责辖区范围内的计划生育、城市建设、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。 

(六)配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 

(七)负责辖区范围内村民的组织和协调,反映村民的意见和要求,办理村民的日常事务。 

(八)负责辖区范围内的人大、政协工作;承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。 

(九)负责辖区范围内的人民武装工作,承办民兵预备役登记训练、征集新兵、国防教育工作。 

(十)制定本辖区实施县委、县政府指示、决定的具体方案和措施,完成县委、县政府交办的各项工作任务。

2.机构情况

根据经县委机构编制委员会办公室审核、县人民政府批准的《篮球即时比分:人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》,内设机构有:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、综治维稳信访办公室。

(二)当年工作开展情况及主要事业成效

1、聚焦重点提升党建水平

突出党建引领,抓思想建设有成效。今年多次组织47名党的报告员及县乡两级党代表走村入户宣讲十九大精神。举办了“庆七一”大会,表彰8个优秀党支部,44名优秀党员。开展“最美所街人”评选活动,共评出85名先进人选。充分运用“互联网+党建”平台,九个贫困村全部安装完“智慧党建”系统并规范运行。做好后备力量储备。确保每村2名后备干部常数。目前全乡共有党建联络员14名。狠抓党风廉政建设。进一步强化中央八项规定和反四风工作,转变党员干部工作作风、严查发生在群众身边的微腐败案件。做好发展党员工作。全乡发展党员无空白村。全年共发展党员10名,其中35周岁以下8人,大专以上学历7人,按期转正11名。培训67名入党积极分子。

2、各项经济指标完成情况

1—12月份,全乡完成地区生产总值(GDP)1.95亿元,其中第一产业增加值2971万元;完成规模工业总产值5620万元,占全年计划的40.4%;第三产业增加值2791.62万元,与去年同期相比增加13.3%;社会消费品零售总额3481万元, 与去年同期相比增加38.8%;完成固定资产投资3.2亿元,占全年计划的46%,其中工业固定资产投资总额2.2亿元;完成地区财政总收入2580万元,其中国税入库330万元,地税入库520万元,较去年同期分别增长4.2%、7.2%和5.3%;城镇居民人均可支配收入6000元,农村居民可支配收入4200元;金融机构各项存款余额3.6亿元,各项贷款余额6300万元。

3、群策群力,扎实完成脱贫攻坚任务

今年是篮球即时比分:脱贫攻坚工作接受国家专项评估检验的关键一年。所街乡党委、政府坚决贯彻落实县委、县政府“三个一切”的工作方针,锁定脱贫“摘帽”目标,尽锐出战,全力攻坚。国家专项评估检查中,未发现一例“错评”“漏评”“错退”对象。全乡建档立卡贫困户2078户6478人,目前仅剩余74户150人未脱贫,贫困发生率0.46%。

坚持开好“三会”,切实落实工作责任。坚持每月组织各村后盾单位工作队,开好党员会、户主会、屋场会,宣传扶贫政策,推进贫困村各类扶贫资料完善和项目建设的落实。

坚持因地制宜、因户施策,扎实推进“五个一批”战略。近年来,通过发展生产脱贫4287人、易地搬迁脱贫1034人、生态补偿脱贫22人、发展教育脱贫810人、低保政策兜底82人,对症下药、精准滴灌,明确脱贫的时间表和路线图,实行挂图作战,确保脱贫成效。

坚持开展“大走访”。今年4月以来,驻村工作队队长、队员、村党支部书记、村主任走访全村所有农户;结对帮扶责任人定期对帮扶对象进行走访,实现了全乡建档立卡贫困户的大走访、全覆盖。

4、督促有力,重点项目按时完工

近年来,所街乡党委、政府紧紧围绕县委、县政府建设“建设武陵山片区经济强县”的战略目标,结合所街乡实际,积极争取了一系列有利于改善辖区群众生产生活条件的惠民项目。目前,辖区内各重点项目相继完工:一是省级重点工程太柳公路全线通车,大大解决了湘西北群众出行困难的问题。二是进一步加大乡村道路建设。今年全乡累计整修道路总长28.6公里,共投入资金380多万元。三是集镇提质改造工程进展迅速。所街乡集镇位于水河沿岸,主要道路仅有一条,每逢1、6日“赶集日”,群众聚集,车水马龙。2018年初,所街乡党委、政府针对所街集镇落后现状,决定对集镇东扩,已完成新增3平方公里的地形图测绘,正在进行总规和详规。多渠道筹措资金近200余万元,对集镇两条主要街道进行升级改造,目前已经完成2公里街道下水管网的铺设;新建雨污处理池3个;新建集镇集中污水处理工程;四是所街乡新敬老院建设完成。今年完工的敬老院可为老年福利设施发展提供可靠保障。农业基础提升。目前已经投资5000多万元启动高标准基本农田土地整治项目。农民出行提速。太柳公路所街段共有31公里,已经顺利通车。另外,全乡完成道路硬化27.3公里,养护道路25公里。绿色能源增收。有四个贫困村先后建成光伏电站,投产后预计平均每年可生产绿色电力10万度。电商物流提质。合理规划布置了9个农村便民站点建设布局

二、年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2018年度部门收入支出年初预算安排14992337.88元。

(二)收入支出预算执行情况

2018年度预算实际执行过程中财政预算拨款收入10034959.27元。其中:基本支出7149387.99元,项目支出2885571.28元。 

财政预算拨款支出10151895.33元。其中:基本支出7266324.05元,项目支出2885571.28元。在基本支出中,人员经费4461897.65元,日常公用经费2885571.28元。

三、年度收入、支出情况及分析

(一)、收入情况

2018年度全年总收入18677627.55元。其中:财政预算拨款收入11187298.27元,其他收入7490329.28元。

其他收入出现明显增加,主要是新建敬老院有项目工程款。

(二)、支出情况

全年总支出18794563.61元。其中:

1、基本支出7521027.86元,其中:人员经费4636601.461元,日常公用经费2884426.4元。

2、项目支出11273535.75元。

(三)、具体支出情况

1、人员经费

(1)、基本工资1525186.59元;

(2)、津贴补贴1254853.8元;

(3)、奖金9600

(4)、伙食费补助440072.00元

(5)、社会保障缴费142500.00元,本年度调整缴费基数,变化不明显;

6、住房公积金218699.34元;

7)、医疗费228354.44元。

(8)、其他工资福利619410.20元,长期聘用人员有所增加;

(9)、救济费99503.81元;

(10、生活补助405295.28元;

(11)、医疗费补助6635.47元;

2、日常公用经费

1)、办公费50362.00元,现在实行办公用品的统一采购和集中保管,建立办公用品的采购、保管及领用制度;

(2)、印刷费13318.00元; 

3)、手续费23788.36元;

(4)、水费10138.00元;

(5)、电费48041.59元;

(6)、邮电费7390.00元; 

(7)、差旅费124940.74元;

(8)、维修(护)费22303.00元;

(10)、会议费41538.00元;

(11)、培训费13388.00元;

(12)、公务接待费56936.00元;

(13)、专用材料费628442.00元;

(14)、劳务费60396.00元;

(15)、委托业务费297762.552元;

(16)、公务用车运行维护费10867.00元;

(17)、其他交通费用135066.00元;

(18)、其他商品和服务支出630593.19元。

3、“三公”经费

全年“三公”经费67803.00元。

(1)、因公出国(境)费,年度内无公职人员因公出国(境)费用。

(2)、公务接待费56936.00元,日常接待各项检查较多。

3)、公务用车运行维护费10867.00

四、固定资产

2018年年末账面固定资产9261942.3元,其中:办公用房及其他7096㎡,账面原值5162298.87元;其他固定资产账面原值1535145.56元。 

五、流动资产、负债及净资产

2018年年末流动资产2234397.87元,包括财政应返还额度78635.26元,其他应收款2116279.82元; 

2018年年末负债1655512.7元;

2018年年末净资产7606429.6

六、本年度部门决算等财务工作开展情况及建议

(一)重视日常财务收支管理     

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办事方针的体现。为了加强管理,部门建立健全了各项内部控制制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。    

(二)加强对固定资产的管理     

固定资产是单位开展工作及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。财务人员在平时的工作中,对应计入资产的按规定记入,并定期清查,与使用部门进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。     

(三)认真做好年终决算工作     

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是单位领导和财政部门了解情况,掌握政策,指导预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支预算的基础。为此工作人员放弃休息时间加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表,同时针对报表做了比较详尽的财务分析,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

所街乡人民政府

2019年1月24

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